вологість:
тиск:
вітер:
Звіт про Управління
Звіт про управління ДКП «Луцьктепло» за 2022 рік
Організаційна структура та опис діяльності підприємства
Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» було створено на базі Підприємства теплових мереж «Луцьктеплокомуненерго» згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради м. Луцьк Волинської області від 19.05.1999 р. №231 відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Засновником та єдиним власником підприємства є Луцька міська рада.
Юридична адреса та місцезнаходження ДКП «Луцьктепло»: Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, 43005.
____________________________________________________
Основні види діяльності підприємства:
— забезпечення тепловою енергією на опалення і підігрів води житлового фонду, комунально-побутових та інших об'єктів;
— технічне забезпечення, функціонування й експлуатація котелень, теплових пунктів та теплових мереж, переданих у комунальну власність на баланс підприємства;
— проведення поточних та капітальних ремонтів обладнання теплового господарства, яке перебуває на балансі підприємства;
— видача технічних умов на теплопостачання об'єктів, на етапі їх проектування, і тих, що підлягають реконструкції або капремонту.
____________________________________________________
Пріоритетні завдання ДКП «Луцьктепло»:
Забезпечення надійного та безперебійного теплопостачання споживачів шляхом:
- покращення технічного стану обладнання мереж теплопостачання, реконструкції й модернізації обладнання, якісного виконання поточних та капітальних ремонтів обладнання теплового господарства;
- впровадження новітніх технологій і матеріалів при реконструкції мереж теплопостачання, розвитку існуючих та шляхом впровадження нових систем автоматизованого технологічного управління обладнанням теплового господарства;
- зниження витрат на використання паливно-енергетичних ресурсів, встановлення оптимальних режимів роботи комплексу технічних засобів і зниження рівня втрат теплової енергії в процесі її постачання;
- оптимізації матеріально-технічного, кадрового забезпечення підприємства, розвитку автоматизованих систем управління і контролю за використанням ресурсів підприємства;
- підвищення рівня обліку реалізованої споживачам теплової енергії і покращення показників її оплати, підвищення кількості укладених договорів, удосконалення ведення підприємством претензійно-позовної роботи, зниження обсягу заборгованості споживачів.
Загальна протяжність теплових мереж становить 131,6 км. Постачання теплової енергії до споживачів забезпечується 43 котельнями, 45 ЦТП та 331 ІТП. Сумарна потужність котелень становить 674,8 Гкал/год. На кінець 2022 року кількість котлів (енергоустановок) – 159 одиниць, з яких 87 або 55% з терміном експлуатації понад 20 років.
Станом на 01.01.2023 року підприємство ДКП «Луцьктепло» надає послуги населенню:
- з постачання теплової енергії – 54 808 абонентам у 758 житлових будинках;
- з постачання гарячої води – 40 464 абонентам у 475 житлових будинках.
Юридичним особам:
- теплову енергію - 1 047 споживачам
- гарячу воду – 201 споживачам.
Загальна кількість житлових будинків, яку обслуговує ДКП «Луцьктепло» – 758. З них засобами обліку теплової енергії обладнані 701, що становить 92,5% усієї кількості та 98,6% загальної опалювальної площі.
Загальна опалювальна площа квартир з постачанням теплової енергії становить 2 621 970,7 м2.
За 12 місяців 2022 року було заплановано реалізувати споживачам 337,761 тис. Гкал, однак фактично було відпущено 308,735 тис. Гкал теплової енергії, що на 29,026 тис. Гкал менше, зокрема, населенню – 258,850 тис. Гкал, бюджетним організаціям та установам – 41,651 тис. Гкал, іншим споживачам – 8,130 тис. Гкал, релігійним організаціям – 0,104 тис. Гкал. Фактичне споживання теплової енергії у розрізі споживачів у 2022 році наведено на (рис.1).
Рис. 1, Фактичне споживання теплової енергії у розрізі споживачів у 2022 році, %
Фактичні нарахування та оплата послуг з теплопостачання за 2021-2022 роки наведена на (рис.2).
Рис.2, Доходи за надані послуги з теплопостачання на 2021-2022 роки, тис.грн
____________________________________________________
Стратегічні цілі ДКП «Луцьктепло» полягають у наступному:
- Орієнтація на споживача
Споживачі оплачують за послуги, що надаються підприємством. Таким чином, вони мають отримувати якісні послуги. Діяльність підприємства спрямована на досягнення максимальної вигоди і задоволення споживачів.
- Економічна ефективність
ДКП «Луцьктепло» намагається забезпечити найбільш продуктивне та ефективне використання ресурсів. Розроблені та вжиті кроки з метою використання якнайменшої кількості ресурсів та одночасного збереження вимог стандартів якості та сервісу.
- Екологічна стійкість
ДКП «Луцьктепло» прагне до екологічної стійкості. Це означає, що всі наші співробітники прагнуть мінімізувати негативний вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище. Усі відповідні закони та положення нормативно-правових актів України дотримуються.
- Відкритість та підзвітність
ДКП «Луцьктепло» є відповідальною організацією у процесі прийняття рішень, планування та надання послуг, ефективно залучаючи зацікавлені сторони. Ми порівнюємо результати своєї діяльності з іншими подібними підприємствами, щоб усвідомлювати, які вдосконалення потрібно впровадити на підприємстві і якою є вартість таких впроваджень.
- Прихильність, шанобливе ставлення
ДКП «Луцьктепло» прагне до рівноправного доступу до своїх послуг. Ми поважаємо та враховуємо різні потреби зацікавлених сторін.
____________________________________________________
Результати діяльності
Основним джерелом формування доходів підприємства є відпущена споживачам теплова енергія та надані послуги з постачання теплової енергії і гарячої води згідно відповідних тарифів.
Відповідно, від основних видів діяльності (постачання теплової енергії та постачання гарячої води) підприємство отримало збиток у розмірі 55 160,8 тис. грн, який виник через Мораторій на застосування економічно-обґрунтованих тарифів на послуги ДКП «Луцьктепло», які є вищими від тих, що діяли станом на 24.02.2022, відповідно до вимог Закону України «Про особливості регулювання на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування». Через вищезгадані чинники відбулось невідшкодування тарифами фактичних витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, рівень покриття витрат на теплову енергію середньозваженими тарифами за 12 місяців 2022 року склав лише 80%.
Загалом, утворена різниця в тарифах станом на сьогодні не профінансована, і становить 62 247,5 тис. грн.
Поряд з тим, позитивний вплив мали виділені дотації з бюджету міста згідно з Програмою підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2022-2023 роки у розмірі 32 800,9 тис. грн.
____________________________________________________
Екологічні аспекти
Господарська діяльність ДКП «Луцьктепло» спрямована на впровадження енергозберігаючих заходів з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та оптимізації наслідкових екологічних аспектів діяльності.
Левова частку уваги у еколого-спрямованому векторі виробничих процесів надається зменшенню забруднення атмосферного повітря. Індивідуальна оптимізація безпосередньо виробничих процесів, застосування новітніх технічних та технологічних засобів, впровадження ефективної системи екологічного моніторингу та ретельна увага до емісії парникових газів на ДКП «Луцьктепло» є лише окремими кроками на шляху реалізації концепції сталого розвитку та еколого-орієнтованого спрямування виробництва.
У процесі діяльності підприємства значна увага надається раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів. Використовуються управлінські, організаційні та технологічні методи зниження показників використання води та споживання енергії.
Одним із екологічних наслідків виробничих процесів на підприємстві є утворення відходів різних класів небезпеки. На ДКП «Луцьктепло» впроваджена ефективна система управління відходами, що передбачає превентивні заходи, облік та моніторинг, утилізацію спеціалізованими організаціями та оптимальну циклічність вторинного ресурсоспоживання.
____________________________________________________
Організаційна структура
Керівництво підприємством здійснює директор, якого призначає Луцька міська рада, шляхом укладання з ним контракту.
Трудові договори із працівниками підприємства укладає директор, керуючись чинним законодавством України.
Чинна організаційна структура ДКП «Луцьктепло» (рис.3).
____________________________________________________
Кадрова політика
За останні роки на підприємстві спостерігається стійка тенденція до зменшення чисельності працівників (за винятком її зростання в 2017 році після прийому працівників, що обслуговують котельню на вул. Карбишева, 2). На кінець 2022 року частка чисельності працівників склала 80,8% до відповідного періоду 2017 року (за останні 5 років).
Зменшення чисельності відбулось за рахунок значного скорочення працівників, які були вивільнені в результаті автоматизації котелень і теплових пунктів та організаційної оптимізації для більш раціонального використання персоналу.
Рис. 4, Зміна чисельності працівників ДКП «Луцьктепло» протягом 2012-2022 рр.
Сучасні методи теплопостачання – починаючи від розвитку інфраструктури до виставлення рахунків та збору платежів, – передбачають застосування новітніх технологій. У свою чергу це зумовлює зменшення чисельності працівників.
Станом на 31.12.2022 року на підприємстві працює близько 44,6% працівників передпенсійного і пенсійного віку, незначна (в межах 2,6%) частка молоді до 30 років, зокрема випускників різних навчальних закладів.
Професії, затребувані на підприємстві, стосуються сфер, які потребують технічної чи напівтехнічної кваліфікації працівників. Робота такого характеру є малопривабливою для молоді, враховуючи конкуренцію з іншими галузями, де також залучені висококваліфіковані та професійні фахівці. Одночасно підприємству доводиться конкурувати із більш привабливими можливостями пропозицій на ринку праці європейських країн.
Рис. 5, Вікова структура працівників ДКП "Луцьктепло" станом на 01.01.2023 року
В умовах воєнного стану кадрова політика підприємства трансформується і адаптується до умов сьогодення. Напрямками роботи відділу управління персоналу стає працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, оформлення строкових трудових договорів з метою тимчасової заміни основних працівників, мобілізовані на військову службу, оформлення відстрочок від призову для працівників.
____________________________________________________
Охорона праці на підприємстві
Таблиця 1
|
Перелік заходів |
Кількісні показники виконання |
|---|---|
|
Проведено вступний інструктаж з охорони праці |
153 |
|
Проведено: |
|
|
Проведено перевірку стану охорони праці в структурних підрозділах підприємства і видано приписи на усунення виявлених порушень |
20 |
|
Перевірено готовність до роботи в зимовий період: |
|
|
Проведено технічні діагностування з техопосвідченням: |
|
|
Проведено технічні огляди з техопосвідченням: |
|
|
Проведено комісією підприємства перевірку знань з питань охорони праці та технічної експлуатації: |
|
Метою впровадження управління охороною праці є безпечні і нешкідливі умови праці для працівників на всіх виробничих процесах. При цьому повинно забезпечуватись не тільки своєчасне усунення будь-яких порушень нормативних актів з охорони праці, але й попередження можливості їх виникнення.
Навчання, інструктажі і перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05.
____________________________________________________
Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом
27 липня 2017 року ДКП «Луцьктепло» прийняло антикорупційну програму, згідно якої на підприємстві, серед іншого заборонено підтримувати політичні партії та здійснювати благодійну діяльність на їх користь.
Ми зробили це першими серед комунальних підприємств міста.
Загалом документ є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності підприємства.
Документ регламентує внутрішню діяльність, а також правовідносини із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади та місцевого самоврядування.
У Програмі задекларовані антикорупційній заходи, зокрема, норми професійної етики, права і обов’язки засновника та працівників, розроблено: процедури врегулювання конфлікту інтересів та захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення. Розроблено порядок ведення внутрішніх розслідувань та застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Програми.
Підприємство впроваджує принцип нульової терпимості до будь-яких проявів корупції, вживає всі законні заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції.
____________________________________________________
Перспективи розвитку. Інвестиційні заходи
ДКП «Луцьктепло» розробило План корпоративного розвитку, спрямований на збільшення ефективності виробництва теплової енергії, зменшення непродуктивних втрат у процесі її генерування, транспортування та постачання, а також скорочення витрат енергії та викидів СО2.
У таблиці 2 узагальнено інформацію про основні заходи інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» на період 2018-2022 років.
Загальна вартість проєктів, включених до Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» на 2018-2022 роки, становить 14 млн євро. Обсяг кредитних коштів, які ми позичаємо в ЄБРР і ФЧТ, становить 10 млн євро, у т.ч. кредит ЄБРР – 7 млн євро та кредит ФЧТ – 3 млн євро.
Сума грантових коштів, яка виділяється Фондом Е5Р на реалізацію інвестиційних проектів, становить 4 млн євро. Це – безповоротна фінансова допомога.
Таблиця 2
|
Назва проекту |
Стан реалізації заходу |
|
Інвестиції в рамках реалізації проекту ЄБРР |
|
|
Встановлення автоматичних з погодним регулюванням
- 7 ІТП повної комплектації, незалежна схема підключення; |
Виконано у 2022 році |
|
Виведення із експлуатації підвальних котельних, у т.ч.:
- 7 підвальних/ вбудованих котелень виводяться з експлуатації з |
Виконано у 2018 році |
|
Заміна застарілих котлів, у т.ч.:
- Заміна 20 котлів НІІСТУ загальною потужністю до 10 МВт на |
Виконано у 2020 році |
|
Модернізація котельних та ЦТП, у т.ч.:
- заміна пальників (реконструкція 19 котлів шляхом заміни 38 |
|
|
Заміна трубопроводів теплових мереж: заміна труб існуючих |
Виконано в повному обсязі у 2018 році |
|
Впровадження джерела енергії на альтернативному виді палива |
Виконано повному обсязі у 2019 році |
|
Впровадження системи віддаленого керування і енергомоніторингу (SCADA) |
Повне завершення передбачено до кінця грудня 2023 року |
Очікується щорічне скорочення/економія обсягів виробленої теплової енергії, спожитої електроенергії та спожитого природного газу, інша економія (скорочення експлуатаційних витрат на заробітну плату у зв’язку з переведенням котелень на автоматичний режим роботи і заміною застарілих котлів).
____________________________________________________
Ризики підприємства
Підприємницький ризик – це імовірність виникнення збитків або неодержання доходів порівняно з варіантом, що прогнозується невизначеністю очікуваних доходів.
Основні причини зниження очікуваних доходів і загроза сталому функціонуванню підприємства пов’язані із введенням воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64:
Заборона застосовувати економічно-обґрунтовані тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, які є вищими від тих, які діяли станом на 24.02.2022, відповідно до Закону України «Про особливості регулювання на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (рівень покриття фактичних витрат на теплову енергію середньозваженими тарифами за 2022 рік склав лише 80%).
Ріст інфляції (фактичний показник за 2022 рік 26,6%), відповідно і вартості паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів.
Нефінансування з державного бюджету різниці в тарифах на постачання теплової енергії та гарячої води, яка узгоджена Комісією з питань узгодження заборгованості різниці в тарифах у 2022 році і становить 78 289,9 тис. грн. Це дуже негативно впливає на рівень розрахунків за використані енергоносії.
Скорочення обсягів виробництва та реалізації послуг з постачання теплової енергії та гарячої води за рахунок вищої фактичної температури зовнішнього повітря у порівнянні з планованою на 0,8°С та призупиненням своєї діяльності значної кількості і бюджетних установ та інших організацій (у зв’язку із введенням воєнного стану в країні), що призвело до скорочення обсягів реалізованої теплової енергії.
Зниження платоспроможності споживачів послуг. Поряд з тим, у січні-грудні 2022 року між ДКП «Луцьктепло» та боржниками було укладено 160 договорів з реструктуризації існуючої заборгованості на суму 4 583,7 тис. грн.
Відтік кваліфікованих спеціалістів.
____________________________________________________
Звіт про управління ДКП "Луцьктепло" за 2018 рік (оригінал, сканований)
Звіт про управління ДКП "Луцьктепло" за 2019 рік (оригінал, сканований)
Звіт про управління ДКП "Луцьктепло" за 2020 рік (оригінал, сканований)
Звіт про управління ДКП "Луцьктепло" за 2021 рік (оригінал, сканований)
Звіт про управління ДКП "Луцьктепло" за 2022 рік (оригінал, сканований)
____________________________________________________
Всі права захищені © ДКП «Луцьктепло»